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68 家信托公司,谁领风骚?

信托,稳坐资管领域的第二把交椅。

2019 年,中国经济环境愈加复杂多变,全球经济复苏步伐放缓,整个信托行业的发展状况可以用两个字概括:一个字是 " 降 ",信托行业的资产管理规模为 21.6 万亿元,较 2018 年末下降 4.85%,另一个字是 " 稳 ",信托行业的利润总额为 727.05 亿元,与 2018 年大致相当。

在监管部门强力推动 " 去通道、控地产 " 的大背景下,整个信托行业正在进入深度调整期——信托公司们都在压缩通道业务,增加主动管理项目的规模,重新回到业务能力比拼的赛道。

截至目前,68 家信托公司当中有 65 家公布了年报数据,一些信托公司受新冠疫情等客观因素影响推迟发布年报,但行业发展的整体情况已经可以得到展现。

整个信托行业,正在呈现出 " 强者恒强 " 的趋势,以下为信托行业的 TOP10。

一、注册资本 TOP10

2019 年信托公司年报统计数据显示,截至 2019 年末,注册资本的行业均值为 42.76 亿元。重庆信托继续以 150 亿元的注册资本居行业首位,其次为平安信托 130 亿元、中融信托120 亿元,第十名为华信信托 66 亿元。

表 1. 信托公司 2019 年注册资本 TOP10

排名

信托公司 注册资本(亿元)

1 重庆信托 150.00

2 平安信托 130.00

3 中融信托 120.00

4 中信信托 112.76

5 华润信托 110.00

6 昆仑信托 102.27

7 兴业信托 100.00

8 外贸信托 80.00

9 民生信托 70.00

10 华信信托 66.00

中位数 37.50

行业均值 42.76

数据来源:信托公司年报

二、净利润 TOP10

2019 年,净利润的行业均值为 8.55 亿元。平安信托以 44.72 亿元的净利润居行业首位,其次为中信信托35.93 亿元、重庆信托 32.28 亿元,第十名为中航信托 19.40 亿元。

表 2. 信托公司 2019 年净利润 TOP10

信托公司 净利润(亿元)

1 平安信托 44.72

2 中信信托 35.93

3 重庆信托 32.28

4 华能信托 31.75

5 华润信托 28.24

6 江苏信托 24.19

7 建信信托 22.16

8 五矿信托 21.05

9 光大信托 20.78

10 中航信托 19.40

中位数 6.25

行业均值 8.55

三、净资产 TOP10

截至 2019 年末,净资产的行业均值为 98.02 亿元。平安信托以 418.34 亿元的净资产居行业首位,其次为中信信托 308.49 亿元、重庆信托 257.84 亿元,第十名为外贸信托177.17 亿元。

表 3. 信托公司 2019 年净资产 TOP10

信托公司 净资产(亿元)

1 平安信托 418.34

2 中信信托 308.49

3 重庆信托 257.84

4 华润信托 226.31

5 建信信托 206.64

6 江苏信托 204.86

7 华能信托 204.68

8 中融信托 197.65

9 中诚信托 179.48

10 外贸信托 177.17

中位数 74.67

行业均值 98.02

四、营业收入 TOP10

2019 年,营业收入的行业均值为 21.84 亿元。平安信托以 187.05 亿元的营收居行业首位,其次为重庆信托 78.79 亿元、中信信托 71.83 亿元,第十名为五矿信托 41.57 亿元。

表 4. 信托公司 2019 年营业收入 TOP10

信托公司 营业收入(亿元)

1 平安信托 187.05

2 重庆信托 78.79

3 中信信托 71.83

4 中融信托 53.59

5 华能信托 50.69

6 建信信托 49.77

7 上海信托 45.87

8 兴业信托 44.61

9 光大信托 41.85

10 五矿信托 41.57

中位数 12.82

行业均值 21.84

五、信托业务收入 TOP10

2019 年,信托业务收入的行业均值为 12.37 亿元。中信信托以 47.88 亿元的信托业务收入居行业首位,其次为中融信托 40.98 亿元、光大信托 37.45 亿元,第十名为建信信托 23.75 亿元。

表 6. 信托公司 2019 年信托业务收入 TOP10

信托公司 信托业务收入(亿元)

1 中信信托 47.88

2 中融信托 40.98

3 光大信托 37.45

4 中航信托 35.89

5 平安信托 35.31

6 五矿信托 35.27

7 华能信托 31.75

8 兴业信托 24.87

9 渤海信托 23.83

10 建信信托 23.75

中位数 9.45

行业均值 12.37

六、投资收益 TOP10

2019 年,投资收益的行业均值为 4.85 亿元。平安信托以 23.41 亿元的投资收益居行业首位,其次为重庆信托 20.60 亿元、江苏信托 20.07 亿元,第十名为中诚信托 8.71 亿元。

表 6. 信托公司 2019 年投资收益 TOP10

信托公司 投资收益(亿元)

1 平安信托 23.41

2 重庆信托 20.60

3 江苏信托 20.07

4 华润信托 17.50

5 华能信托 17.03

6 中信信托 13.29

7 外贸信托 11.98

8 建信信托 9.80

9 国联信托 8.72

10 中诚信托 8.71

中位数 3.58

行业均值 4.85

七、信托资产规模 TOP10

截至 2019 年末,信托资产规模的行业均值为 3231.59 亿元。中信信托以 1.57 万亿元的信托资产规模居行业首位,其次为建信信托 1.39 万亿元、华润信托 9548.86 亿元,第十名为中航信托 6657.92 亿元。

表 7. 信托公司 2019 年信托资产规模 TOP10

信托公司 信托资产规模(亿元)

1 中信信托 15741.56

2 建信信托 13912.32

3 华润信托 9548.86

4 五矿信托 8849.76

5 中融信托 7654.52

6 交银信托 7618.50

7 光大信托 7506.17

8 华能信托 7250.47

9 上海信托 6926.52

10 中航信托 6657.92

中位数 2146.01

行业均值 3231.59

八、资本利润率 TOP10

2019 年,资本利润率的行业均值为 9.3%,长城信托以 22.37% 的资本利润率居行业首位,其次为光大信托 21.11%,爱建信托 17.77%,第十名为云南信托 14.29%。

表 8. 信托公司 2019 年资本利润率 TOP10

信托公司 资本利润率

1 长城信托 22.37%

2 光大信托 21.11%

3 爱建信托 17.77%

4 华能信托 16.42%

5 西藏信托 16.31%

6 五矿信托 16.01%

7 中航信托 15.76%

8 国投信托 15.13%

9 杭州信托 14.70%

10 云南信托 14.29%

中位数 9.80%

行业均值 9.30%

九、人均净利润 TOP10

2019 年,行业人均净利润的均值为 291.63 万元。其中,重庆信托继续以 2076.07 万元的人均净利润稳居行业首位,其次为平安信托 1356.17 万元、华能信托 875.33 万元,第十名为西藏信托 486.74 万元。

表 9. 信托公司 2019 年人均净利润 TOP10

信托公司 人均净利润(万元)

1 重庆信托 2076.07

2 平安信托 1356.17

3 华能信托 875.33

4 华润信托 609.90

5 中航信托 606.10

6 英大信托 577.93

7 百瑞信托 572.16

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